一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************773
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYUZF 53 收银纸 3 1035.0 晨光/M&GAPYUZF 53 验收通过 2 文印保 DR2425鼓架 硒鼓 6 1560.0 文印保DR2425鼓架 验收通过 3 双飞燕 KR-85 键盘 3 189.0 双飞燕/A4TECHKR-85 验收通过 4 爱普生 其它油墨 4 400.0 爱普生/EpsonT6741 验收通过 5 文印保-HP88A/佳能328碳粉 8 560.0 文印保WYB-HP88A/285/佳能328 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周睿
