一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************775
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年11月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 VS4490 长卷卫生纸/无芯卫生纸 7 980.0 维达/VindaVS4490 验收通过 2 奥妙 深层洁净洗衣粉 500g 洗衣液/洗衣粉 60 120.0 奥妙/OMO深层洁净洗衣粉 500g 验收通过 3 得力 0603 剪刀 40 200.0 得力/deli0603 验收通过 4 得力 6601 中性笔 30 360.0 得力/deli6601 验收通过 5 得力 8556ES 票夹/长尾夹 10 115.0 得力/deli8556ES 验收通过 6 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli8551ES 验收通过 7 真彩 1588 替芯/铅芯 60 840.0 真彩/Truecolor1588 验收通过 8 真彩 A47按动 中性笔 24 403.2 真彩/TruecolorA47按动 验收通过 9 得力 7102 胶棒 36 72.0 得力/deli7102 验收通过 10 得力 0015 订书钉 3 30.0 得力/deli0015 验收通过 11 五月花 A182200 抽纸 60 8400.0 五月花A182200 验收通过 12 得力 0414 订书机 5 55.0 得力/deli0414 验收通过 13 得力 2037s 美工刀 20 100.0 得力/deli2037s 验收通过 14 得力 工业胶带 40 140.0 得力/deli30173 验收通过 15 得力 0018 回形针座/盒 50 100.0 得力/deli0018 验收通过 16 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 50 1750.0 富光FP1003-3200/2000 验收通过 17 得力 6824 勾线笔 36 576.0 得力/deli6824 验收通过 18 得力 6824 勾线笔 24 384.0 得力/deli6824 验收通过 19 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 360 720.0 南孚/NANFU5号2粒(2代) 验收通过 20 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 360 720.0 南孚/NANFU7号2粒(2代) 验收通过 21 得力 23209 笔记本 3 150.0 得力/deli23209 验收通过 22 得力 8529 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli8529 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 周志伟