一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************151
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得胜 耳机/耳麦配件 10 150.0 得胜HM-700 验收通过 2 绿联 其它网络设备 12 144.0 绿联/Ugreen20390 验收通过 3 绿联 数码线材 10 450.0 绿联/Ugreen六类网线 验收通过 4 也仁 其它打印机 5 150.0 也仁YR-A2333 验收通过 5 文印保 AT220 硒鼓 1 245.0 文印保AT220 验收通过 6 文印保WYB-002/004墨水(M) 4 260.0 文印保WYB-002/004墨水(M) 验收通过 7 文印保-HP88A/佳能328碳粉 3 210.0 文印保WYB-HP88A/285/佳能328 验收通过 8 文印保 三星通用碳粉 1 80.0 文印保三星1043/1053/4200碳粉 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王勇
