一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************381
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 66772 笔袋 4 120.0 得力/deli66772 验收通过 2 得力 66665A 文具盒 4 112.0 得力/deli66665A 验收通过 3 红双喜 03 羽毛球 4 56.0 红双喜/DHS03 验收通过 4 红双喜 EG601 羽毛球拍 4 352.0 红双喜/DHSEG601 验收通过 5 得力 7070-48 铅笔 4 100.0 得力/deli7070-48 验收通过 6 得力 B26 学生书包 4 457.0 得力/deliB26 验收通过 7 得力 9133 笔筒 4 52.0 得力/deli9133 验收通过 8 得力 3151 PU笔记本 4 108.0 得力/deli3151 验收通过 9 得力 33399 0.5mm子弹头中性笔 4 40.0 得力/deli33399 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张冠男
