一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************063
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年2月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 胶棉拖把 3 105.0 妙洁/magic无型号 验收通过 2 力士 幽莲魅肤1000ml 沐浴露 37 1554.0 力士/LUX幽莲魅肤1000ml 验收通过 3 清扬 清爽控油型洗发露720g 头发清洁 38 2850.0 清扬/CLEAR清爽控油型洗发露720g 验收通过 4 刷子 6 72.0 无品牌无型号 验收通过 5 茶花 1725 扫把 5 275.0 茶花1725 验收通过 6 公牛 GN-B3440 多功能插座 5 250.0 公牛/BULLGN-B3440 验收通过 7 超能 1.6kg 洗衣液/洗衣粉 20 520.0 超能1.6kg 验收通过 8 洁柔 JR004 抽纸 45 1305.0 洁柔/C&SJR004 验收通过 9 维达 4层180g10卷 卷筒纸 40 1680.0 维达/Vinda4层180g10卷 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 计智
