一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************535
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 卡纸 卡纸 6 420.0 得力/deli卡纸 验收通过 2 得力 70816 马克笔 5 425.0 得力/deli70816 验收通过 3 得力 油画颜料 5 425.0 得力/deliS536 验收通过 4 得力 颜料 5 240.0 得力/deli6817 验收通过 5 得力 得力水粉笔 5 175.0 得力/deli6811 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
