一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************790
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 12 240.0 晨光/M&GK35G-5 验收通过 2 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 20 400.0 晨光/M&GK35G-5 验收通过 3 纳仕德 簸箕 60 540.0 纳仕德25*25 验收通过 4 茶花 拖把 50 400.0 茶花CHAHUA 验收通过 5 迈默菲 木柄塑料扫把 扫把 100 700.0 迈默菲木柄塑料扫把 验收通过 6 尖兵 A4/70g 尖兵a4打印纸电脑办公用品全木桨白纸草稿整箱APP A4/70G 8包装/4000张 20 3600.0 尖兵A4/70g 验收通过 7 三元 70g8K 70克8K一体机速印纸试卷纸(全木浆) 电脑连打纸 10 2600.0 三元70g8K 验收通过 8 晨光 中性笔 15 432.0 晨光/M&Gk35 验收通过 9 晨光 中性笔 10 288.0 晨光/M&Gk35 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜长飞
