一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************148
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普 805 墨盒 6 570.0 惠普/HP805 验收通过 2 樱花 80*80 收银纸 1 275.0 樱花80*80 验收通过 3 莱盛 LSIC-CC388A 硒鼓 24 2880.0 莱盛/LaserLSIC-CC388A 验收通过 4 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 20 1000.0 金格/JGJG-CC388 验收通过 5 惠普 803 墨盒 2 200.0 惠普/HP803 验收通过 6 惠普 803 墨盒 4 400.0 惠普/HP803 验收通过 7 尖兵复印纸 A4 70g 打印/复印纸 10 1600.0 尖兵复印纸/jianbingA4 70g 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******13
