一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************174
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 3 27.0 NVVBQ-513801 验收通过 2 欣乐 70g A3 打印/复印纸 1 160.0 欣乐/UPM Copykid70g A3 验收通过 3 得力 18816 垃圾袋 100 400.0 得力/deli18816 验收通过 4 心相印 Rw1310 长卷卫生纸/无芯卫生纸 24 696.0 心相印/Mind Act Upon MindRw1310 验收通过 5 得力 夹子/收纳夹子 25 325.0 得力/deli8555ES 验收通过 6 得力 夹子/收纳夹子 20 180.0 得力/deli8553 验收通过 7 得力 5683 得力 5683 档案盒 36 324.0 得力/deli5683 验收通过 8 得力 8988 玻璃杯 6 300.0 得力/deli8988 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
