一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************658
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金士顿 DT100G3/32G U盘 1 45.0 金士顿/KingstonDT100G3/32G 验收通过 2 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 60.0 得力/deli0018 验收通过 3 得力 记事本 5 95.0 得力/deli7653 验收通过 4 得力 8552ES 票夹/长尾夹 3 54.0 得力/deli8552ES 验收通过 5 得力 8552ES 票夹/长尾夹 3 54.0 得力/deli8552ES 验收通过 6 得力 8552ES 票夹/长尾夹 3 99.0 得力/deli8552ES 验收通过 7 得力 5309ES 文件夹 10 88.0 得力/deli5309ES 验收通过 8 得力 5683 档案盒 30 510.0 得力/deli5683 验收通过 9 宝克 PC1828A 中性笔 10 290.0 宝克/BaokePC1828A 验收通过 10 得力 30321 胶带/胶纸/胶条 3 93.0 得力30321 验收通过 11 得力 0014 订书钉 5 134.0 得力/deli0014 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘兴
