一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************904
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 一拖四 集线器 1 60.0 绿联/Ugreen一拖四 验收通过 2 漫步者 R10U 桌面音响 2 120.0 漫步者/EDIFIERR10U 验收通过 3 普联 AX5400 普通路由器 1 269.0 普联/TP-LinkAX5400 验收通过 4 惠普 CS10 键盘 1 158.0 惠普/HPCS10 验收通过 5 文印保 LV2451D 硒鼓 1 283.0 文印保LV2451D 验收通过 6 文印保LT100/LT2268粉盒 适用于联想M100D/M101/M102 1 148.0 文印保LT100/LT2268 验收通过 7 文印保兄弟2115碳粉 7 525.0 文印保兄弟2115碳粉 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******71
