一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 明光市添卓商贸经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************891
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7391 A4 70g粉色纸 3000 2400.0 得力/deli7391 验收通过 2 得力 LL207 双层用料 加厚一次性纸杯 50个/包 6 60.0 得力/deliLL207 验收通过 3 尖兵 A4 70G 8包 办公用纸 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 50 7500.0 尖兵A4 70G 8包 验收通过 4 班主任工作手册 课业本/教学用本 100 600.0 无品牌班主任工作手册 验收通过 5 听评课笔记本 课业本/教学用本 100 600.0 无品牌听课记录本 验收通过 6 得力 6600ES 0.5mm水笔 中性笔 100 1440.0 得力/deli6600ES 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******30
