一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************236
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 日丰 玻璃胶（含胶枪）bopp胶带 1 40.0 日丰玻璃胶 验收通过 2 得力 0018 别针/回形针/大头针 15 24.0 得力/deli0018 验收通过 3 得力 8556ES 票夹/长尾夹 5 47.0 得力/deli8556ES 验收通过 4 得力 9879 印油/印泥/印台 1 9.0 得力/deli9879 验收通过 5 齐心 B3056 订书钉 5 14.5 齐心/ComixB3056 验收通过 6 罗技 M186 无线鼠标 2 120.0 罗技/LogitechM186 验收通过 7 齐心 837C 齐心/Comix 837C电子计算器 1 12.8 齐心/Comix837C 验收通过 8 齐心B2538修正液 5 15.0 齐心/ComixB2538 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
