一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************338
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 AP-117 档案袋 50 1250.0 齐心/ComixAP-117 验收通过 2 得力 7536A 橡皮 1 10.0 得力/deli7536A 验收通过 3 得力 S003 活动铅笔 5 220.0 得力/deliS003 验收通过 4 得力 0465 订书机 6 180.0 得力/deli0465 验收通过 5 得力 0012 订书钉 30 90.0 得力/deli0012 验收通过 6 得力 0018 回形针 100 300.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力 夹子 50 600.0 得力/deli9531 验收通过 8 得力 夹子 50 800.0 得力/deli9531 验收通过 9 得力 夹子 50 900.0 得力/deli9531 验收通过 10 OTHER 定制档案盒 300 2400.0 OTHER定制 验收通过 11 OTHER 定制档案盒 400 8000.0 OTHER定制 验收通过 12 得力 33388 中性笔 100 2400.0 得力/deli33388 验收通过 13 多利 A3 70克 打印/复印纸 30 5250.0 多利/BENEFITA3 70克 验收通过 14 多利 A4 70g 打印/复印纸 60 10500.0 多利/BENEFITA4 70g 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万建月
