一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************839
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 震旦 ADT-225Y 粉盒 1 772.0 震旦/AURORAADT-225Y 验收通过 2 清华同方 BD-R 光盘 2 140.0 清华同方BD-R 验收通过 3 得力 790 办公电话 3 297.0 得力/deli790 验收通过 4 普联 TL-XDR1520易展版 3G/4G无线路由器 1 159.0 普联/TP-LinkTL-XDR1520易展版 验收通过 5 科密 DF620 考勤门禁 1 600.0 科密/COMETDF620 验收通过 6 西数 WDBUZG0010BBK 移动硬盘 2 898.0 西数/WDWDBUZG0010BBK 验收通过 7 高宝/COBOL 388/278A碳粉适用HP1007 1008 278A 328 912 436墨粉 硒鼓 1 60.0 高宝/COBOLCF277A 验收通过 8 尖兵/VANGARD A4 8包装 一箱500张/包 打印/复印纸 6 954.0 尖兵/VANGARDA4/8包装 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张冠男
