一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 明光市添卓商贸经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************398
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 专用抹布不掉毛吸水加厚 百洁布 3 30.0 无品牌无型号 验收通过 2 公牛 GN-B2080 超功率保护 多功能插座 1 60.0 公牛/BULLGN-B2080 验收通过 3 美丽雅 HC064287 扫把 2 30.0 美丽雅/MARYYAHC064287 验收通过 4 彩旗加厚五色彩色旗 其它校园家具 60 1800.0 无品牌无型号 验收通过 5 得力 9864 红色快干印泥 印油/印泥/印台 1 15.0 得力/deli9864 验收通过 6 得力 7102 强力固体胶棒安全 胶棒 1 20.0 得力/deli7102 验收通过 7 南孚 7号 组合聚能环4代碱性 普通干电池 20 80.0 南孚/NANFU7号 验收通过 8 得力 8556ES 15mm彩色燕尾夹 票夹/长尾夹 3 45.0 得力/deli8556ES 验收通过 9 得力 S01 0.5mm 按动签字笔 中性笔 5 80.0 得力/deliS01 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王亚茹
