一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************631
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年3月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 黑色中性笔 | 2 | 60.0 | 晨光/M&Gk35 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYE7T73 笔记本 | 15 | 450.0 | 晨光/M&GAPYE7T73 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5349 文件夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli5349 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5901 文件夹 | 2 | 52.0 | 得力/deli5901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 2 | 22.0 | 得力/deli33089 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 LR6-12B 5号电池 | 3 | 90.0 | 南孚/NANFULR6-12B | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30249 胶带 | 2 | 36.0 | 得力/deli30249 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552ES 长尾夹 | 2 | 60.0 | 得力/deli8552ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8551ES 长尾夹 | 2 | 50.0 | 得力/deli8551ES | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 LR03 电池7号 | 3 | 21.0 | 南孚/NANFULR03 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 22.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 3724 刻录光碟 | 2 | 180.0 | 得力/deli3724 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐宗文
