一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************068
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 JL114 双面胶带 10 75.0 得力/deliJL114 验收通过 2 得力 6601 中性笔 10 120.0 得力/deli6601 验收通过 3 得力 0015 订书钉 5 55.0 得力/deli0015 验收通过 4 清风 原木2层200抽 抽纸 10 580.0 清风/qingfeng原木2层200抽 验收通过 5 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 2 78.0 富光FP1003-3200/2000 验收通过 6 得力 5610 档案盒 15 600.0 得力/deli5610 验收通过 7 得力 7302 胶水 1 36.0 得力/deli7302 验收通过 8 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 25 125.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 9 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 25 125.0 南孚/NANFU7号2粒（2代） 验收通过 10 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 20 560.0 维达/VindaV4028 验收通过 11 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 3 180.0 公牛/BULLGN-609[3-10] 验收通过 12 晨光 AYZ97512A 印油/印泥/印台 3 66.0 晨光/M&GAYZ97512A 验收通过 13 卓达 7011 印油/印泥/印台 3 42.0 卓达/ZHUODA7011 验收通过 14 得力 23209 笔记本 10 500.0 得力/deli23209 验收通过 15 得力 3151 PU笔记本 12 324.0 得力/deli3151 验收通过 16 得力 0368 订书机 1 20.0 得力/deli0368 验收通过 17 得力 63201 档案盒 20 580.0 得力/deli63201 验收通过 18 得力 A107 中性笔 5 150.0 得力/deliA107 验收通过 19 得力 63751 商务公文包 2 80.0 得力/deli63751 验收通过 20 得力 垃圾桶 3 75.0 得力/deli9188 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
