一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************034
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年10月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR20-2B 普通干电池 16 288.0 南孚/NANFULR20-2B 验收通过 2 樱花 80*80 收银纸 1 285.0 樱花80*80 验收通过 3 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 4 84.0 小钢炮A4 80g 验收通过 4 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 4 84.0 小钢炮A4 80g 验收通过 5 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 4 84.0 小钢炮A4 80g 验收通过 6 黄三元A5 70g 打印/复印纸 6 1170.0 三元黄三元A5 70g 验收通过 7 子弹头 TS-023 电源插座 4 240.0 子弹头TS-023 验收通过 8 得力 11726 收银纸 1 430.0 得力/deli11726 验收通过 9 晨光 条码扫描枪配件 2 470.0 晨光/M&GADGN5072 验收通过 10 尖兵复印纸 A4 70g 打印/复印纸 6 1110.0 尖兵复印纸/jianbingA4 70g 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐雯
