一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************281
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清水 1061 玻璃内胆大容量 热水瓶 8 240.0 清水1061 验收通过 2 得力 dl389115 生料带 胶带/胶纸/胶条 10 40.0 得力/delidl389115 验收通过 3 得力 DL5271 PVC电气绝缘胶带电工胶布 10米黑色单卷 电工胶带 10 50.0 得力DL5271 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王亚茹
